26 Gestión de info. Autenticación Entregar por primera vez la información de autenticación a los usuarios, atender solicitudes de cambio y forzar el cambio en el primer acceso para asegurar el control de acceso 30/09/2025
En Proceso
0
• Evidencia_Acceso_ERP • 2FA portal Monedero_ERP • Sistema de Encriptado_ERP •Uso Cifrado MD5_ERP
• Evidencia_Acceso_ERP • 2FA portal Monedero_ERP • Sistema de Encriptado_ERP •Uso Cifrado MD5_ERP
• Proc Gestión de credenciales de autenticación • Política de Seguridad
Si
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30 Acceso controlado al código fuente de sistemas del monedero Definir proceso de autorización y control de acceso al código fuente. 30/09/2025
No Iniciada
1
• Lista_usuarios_github_ERP • Manifiesto_no_desarrollo_propio • Contrato_Enerfueltech_Xiga
• Lista_usuarios_github_ERP • Manifiesto_no_desarrollo_propio • Contrato_Enerfueltech_Xiga
• Proc Administración de proyectos
Si
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31 Política de controles de cifrado Aplicar controles de cifrado y administración de llaves. 30/09/2025
No Iniciada
0
• Id_cifrado_en_Base_de_datos_ERP • Uso de Cifrado MD5_ERP • Sistema_Encriptado_ERP
• Id_cifrado_en_Base_de_datos_ERP • Uso de Cifrado MD5_ERP • Sistema de Encriptado_ERP
• POL-Control de cifrado
Si
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46 Registros de actividades de sistemas de información y operativos Registros de eventos de rechazo tarjeta, error en acceso, etc. 30/09/2025
No Iniciada
0
* Actividades_del_Sistema_ERP
* Actividades_del_Sistema_ERP
N/A
Si
.
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53 Política de desarrollo seguro Demostrar lineamientos con pruebas y control de versiones. 30/09/2025
No Iniciada
5
• Referencia_de_Desarrollo_Seguro_ERP • Cambios_Software_de_Propósito_General • Evidencia_de_Desarrollo_Seguro_ERP • Owasp Primera parte • Owasp Segunda parte
• Referencia_de_Desarrollo_Seguro_ERP • Cambios_Software_de_Propósito_General • Evidencia_de_Desarrollo_Seguro_ERP • Owasp Primera parte • Owasp Segunda parte
• Proc Administración de proyectos • Guía modelo de ciclo de vida
• Proc marcas, patentes y propiedad intelectual • Política de Seguridad para Desarrollos
Si
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54 Gestión de cambios en sistemas del monedero Protocolo de cambios, ambientes, baterías, SonarQube y GitHub. 30/09/2025
No Iniciada
4
• Estimación_C24_89 • Resguardo Repositorio Ctrl. de Version_ERP • SonarQube_al_Portal_Xiga_ERP • Solicitud_de_Instalación_de_Fuentes • Batería_de_pruebas_ERP • Pruebas_Ambiente_de_Desarrollo_ERP • Pruebas_Ambiente_Producción_ERP • Pruebas_Ambiente_QA_ERP
• Estimación_C24_89 • Resguardo Repositorio y Ctrl. de Version_ERP • SonarQube_al_Portal_Xiga_ERP • Solicitud_de_Instalación_de_Fuentes • Batería_de_pruebas_ERP • Pruebas_Ambiente_de_Desarrollo_ERP • Pruebas_Ambiente_Producción_ERP • Pruebas_Ambiente_QA_ERP
• Proc Administración de proyectos • Política de Gestión de Cambio
Si
• Fmto-36 Estimación de funcionalidad • Fmto-22 Solicitud de cambio • Fmto-23 Batería de pruebas • Fmto-29 Solicitud de instalación de fuentes
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63 Información técnica del monedero Documentar características técnicas, almacenamiento seguro y especificaciones. 30/09/2025
No Iniciada
7
• Almacenamiento Seguro_ERP • Controles de Seguridad_C0D7DF85_ERP • Ficha Técnica XIGA Holograma_ERP • Ficha Técnica XIGA Tarjeta_ERP
• Almacenamiento Seguro_ERP • Controles de Seguridad_C0D7DF85_ERP • Ficha Técnica XIGA Holograma_ERP • Ficha Técnica XIGA Tarjeta_ERP
N/A
Si
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64_A A) Protocolo de autenticación. Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo • Ticket_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo * LOG_tarjeta_Inciso_A firmado_ERP
• Vid_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo • Ticket_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo * LOG_tarjeta_Inciso_A_ERP
N/A
Si
.
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64_B B) Intento de adquisición de combustible Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible * LOG_tarjeta_Inciso_B firmado_ERP
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible * LOG_tarjeta_Inciso_B_ERP
N/A
Si
.
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64_C C) Verificación de condiciones de bloqueo Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Verif de condiciones de bloqueo * LOG_tarjeta_Inciso_C firmado_ERP
• Vid_Verif de condiciones de bloqueo * LOG_tarjeta_Inciso_C_ERP
N/A
Si
.
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64_D D) Intento de adquisición de combustible 2 Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible 2 * LOG_tarjeta_Inciso_D firmado_ERP
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible 2 * LOG_tarjeta_Inciso_D_ERP
N/A
Si
.
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64_E E) Verificación de condiciones de desbloqueo Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_tarjeta_Inciso_E firmado_ERP
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_tarjeta_Inciso_E_ERP
N/A
Si
.
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64_F F) Intento de transacción con combustible distinto Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_Tarjeta_Inciso F firmado_ERP
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_tarjeta_Inciso_F_ERP
N/A
Si
.
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64_A A) Protocolo de autenticación Holograma Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo • Ticket_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo * LOG_Holograma_Inciso_A firmado_ERP
• Vid_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo • Ticket_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo * LOG_Holograma_Inciso_A_ERP
N/A
Si
.
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64_B B) Intento de adquisición combustible Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible< * LOG_Holograma_Inciso B firmado_ERP
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible< * LOG_Holograma_Inciso B_ERP
N/A
Si
.
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64_C C) Verificación de condiciones de bloqueo Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Verif de condiciones de bloqueo * LOG_Holograma_Inciso_C firmado_ERP
• Vid_Verif de condiciones de bloqueo * LOG_Holograma_Inciso_C_ERP
N/A
Si
.
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64_D D) Intento de adquisición de combustible 2 Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible 2 * LOG_Holograma_Inciso_D firmado_ERP
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible 2 * LOG_Holograma_Inciso_D_ERP
N/A
Si
.
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64_E E) Verificación de condiciones de desbloqueo Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_Holograma_Inciso E firmado_ERP
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_Holograma_Inciso E_ERP
N/A
Si
.
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64_F F) Intento de transacción con combustible distinto Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_transacción con combustible distinto • Ticket_transacción con combustible distinto * LOG_Holograma_Inciso F firmado_ERP
• Vid_transacción con combustible distinto • Ticket_transacción con combustible distinto * LOG_Holograma_Inciso F_ERP
N/A
Si
.
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65 Gestión de los procesos operativos Manual del Portal, Autenticación 2FA, cambios en el protocolo de datos. 30/09/2025
No Iniciada
8
• Factor Autenticación_ERP
• Factor Autenticación_ERP
* Gestión de los procesos operativos Xiga
Si
.
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 Protocolo de autenticación/Verificación_de_protocolo_de_autenticación_del_beneficiario_e_identificación_del_vehículo_T.jpg){kind=link}
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 Verificación de condiciones de desbloqueo/Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo_del_monederoT.jpg){kind=link}
 Intento de transacción con combustible distinto/Intento_de_transacción_con_el_monedero_electrónico_con_combustible_distinto_al_definido_en_el_monederoT.jpg){kind=link}
 Intento de transacción con combustible distinto/Intento_de_transacción_con_el_monedero_electrónico_con_combustible_distinto_al_definido_en_el_monederoT.jpg){kind=link}
 Protocolo de autenticación/Verificación_de_protocolo_de_autenticación_del_beneficiario_e_identificación_del_vehículo_H.jpg){kind=link}
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 Verificación de condiciones de desbloqueo/Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo_del_monederoH.jpg){kind=link}
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 Intento de transacción con combustible distinto/Intento de transacción con el monedero electrónico con combustible distinto al definido en el monederoH.jpg){kind=link}
 Intento de transacción con combustible distinto/Intento de transacción con el monedero electrónico con combustible distinto al definido en el monederoH.jpg){kind=link}