Requisito 04 — Puestos operativos, roles y responsabilidades
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| A. Req | B. Descripcion resumida | C. Detalle normativo (Anexo 10) | D. Incisos / subincisos | G. Ejemplos / Evidencia | H. Editables | I. Pol, Proc y Guias | K. Firma y rubrica | L. Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Puestos operativos, roles y responsabilidades | Identificación de los diferentes puestos operativos definidos por la persona moral y sus respectivos roles, actividades y responsabilidades. | Requisito sin incisos en el Anexo 10 | — | — | No aplica | Clasificacion por contenido/funcion. Documentos citados por el rector mostrados como editables; su correspondencia por inciso REQUIERE REVISION. Localizar un documento no implica cumplimiento. |
Configurador de trazabilidad (piloto Req 04)
Elige la perspectiva y luego un inciso para iluminar en la tabla superior y en el texto normativo (columna D) los documentos asociados. El panel muestra el detalle. Las correspondencias del consultor son declaradas; las internas, sugeridas. Ninguna acredita cumplimiento automaticamente.
Representacion documental (Req 04)
Representacion fiel del expediente de este requisito. Segun los documentos disponibles, se muestra como grafo de relaciones (cuando hay documentos rectores que mencionan otros en su seccion "Formatos relacionados"), mapa documental (varios documentos sin relaciones explicitas verificables, ordenados por naturaleza, sin aristas inventadas) o ficha documental (un documento con sus copias/variantes consolidadas por hash). Cuando aplica, el selector de vista alterna Estado actual (relaciones comprobadas) y Deber ser / Mejora (vinculos propuestos en linea discontinua, aun no documentados). Haz clic en un nodo para ver su detalle, ubicaciones y archivos. (Este selector es independiente del de perspectivas Interna / Consultor.)
Pendientes de validacion
| Requisito | Documentos enlazados | Duda concreta | Resolucion (uso interno) |
|---|---|---|---|
| Req 04 | req_4_DOC_SF_018.pdf | Firma/rubrica visual pendiente: la ubicacion en carpeta FIRMADOS no demuestra firma. | |
| Req 04 | req_4_DOC_SF_018.pdf | Contenido no determinable automaticamente: revisar si es plantilla o evidencia. | |
| Req 04 | EV-SF-014.zip | Contenedor comprimido: extraer y validar contenido/firmas. | |
| Req 04 | DOC_SF_018.docx ; req_4_DOC_SF_018.pdf | Correspondencia editable-PDF (DOC-SF-018) pendiente de validacion: comparten codigo pero no se confirma mismo documento/version. | |
| Req 04 | DOC_SF_018.docx | Titulo interno no identificado automaticamente: se conserva el nombre del archivo. |