Requisito 60 — Verificaciones independientes de seguridad
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| A. Req | B. Descripcion resumida | C. Detalle normativo (Anexo 10) | D. Incisos / subincisos | G. Ejemplos / Evidencia | H. Editables | I. Pol, Proc y Guias | K. Firma y rubrica | L. Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Verificaciones independientes de seguridad | Documentación en la que se defina un calendario de verificaciones independientes de seguridad de la información. El término independiente se refiere a que debe llevarse a cabo por personal que no haya participado en el diseño o implementación de los controles o que pertenezca a las áreas evaluadas, el personal puede ser interno o externo. | Requisito sin incisos en el Anexo 10 | — | — | — | REQUERIDA POR NORMA: firma y rubrica del representante legal o apoderado legal del tercero que solicita la autorizacion (Ref: Nota del Anexo 10). VERIFICACION EN EL DOCUMENTO: PENDIENTE (esta advertencia NO significa que el documento ya este firmado). | Clasificacion por contenido/funcion. Documentos citados por el rector mostrados como editables; su correspondencia por inciso REQUIERE REVISION. Localizar un documento no implica cumplimiento. |
Configurador de trazabilidad (piloto Req 60)
Elige la perspectiva y luego un inciso para iluminar en la tabla superior y en el texto normativo (columna D) los documentos asociados. El panel muestra el detalle. Las correspondencias del consultor son declaradas; las internas, sugeridas. Ninguna acredita cumplimiento automaticamente.
Representacion documental (Req 60)
Representacion fiel del expediente de este requisito. Segun los documentos disponibles, se muestra como grafo de relaciones (cuando hay documentos rectores que mencionan otros en su seccion "Formatos relacionados"), mapa documental (varios documentos sin relaciones explicitas verificables, ordenados por naturaleza, sin aristas inventadas) o ficha documental (un documento con sus copias/variantes consolidadas por hash). Cuando aplica, el selector de vista alterna Estado actual (relaciones comprobadas) y Deber ser / Mejora (vinculos propuestos en linea discontinua, aun no documentados). Haz clic en un nodo para ver su detalle, ubicaciones y archivos. (Este selector es independiente del de perspectivas Interna / Consultor.)
Pendientes de validacion
| Requisito | Documentos enlazados | Duda concreta | Resolucion (uso interno) |
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| Req 60 | ANALISIS_SI_2026_SENDERO.pdf | Firma/rubrica visual pendiente: la ubicacion en carpeta FIRMADOS no demuestra firma. | |
| Req 60 | ANALISIS_SI_2026_SENDERO.pdf | Contenido no determinable automaticamente: revisar si es plantilla o evidencia. | |
| Req 60 | Documento(s) principal(es) | REQUERIDA POR NORMA: firma y rubrica del representante legal o apoderado legal del tercero que solicita la autorizacion (Ref: Nota del Anexo 10). VERIFICACION EN EL DOCUMENTO: PENDIENTE (esta advertencia NO significa que el documento ya este firmado). |