3 Política de seguridad Definir política de acceso seguro a sistemas con revisiones periódicas. 30/09/2025
En Proceso
0
• Manifiesto Política_Axel • Manifiesto Política_Mariana
• Manifiesto Política_Axel • Manifiesto Política_Mariana
• Política de seguridad
• Política de Comunicación Interna
Si
• Fmto-34 Manifiesto política de seguridad
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33 Controles físicos a accesos de datos Entregar por primera vez la información de autenticación a los usuarios, atender solicitudes de cambio y forzar el cambio en el primer acceso para asegurar el control de acceso 30/09/2025
En Proceso
0
• Acceso de los Proveedores y Visitas • Acceso a las oficina • Contratos
• Acceso de los Proveedores y Visitas • Acceso a las oficina • Contratos
• Controles físicos de accesos al centro de datos
Si
*
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34 Control de acceso biometrico site Entregar por primera vez la información de autenticación a los usuarios, atender solicitudes de cambio y forzar el cambio en el primer acceso para asegurar el control de acceso 30/09/2025
En Proceso
0
• Acceso físico a las oficina
• Acceso físico a las oficina
• Controles físicos de accesos al centro de datos
Si
*
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36 Doc. Identificación áreas seguras Registros de eventos de rechazo tarjeta, error en acceso, etc. 30/09/2025
No Iniciada
0
• Contratos • Carta Presentacion Networking • Certificado NYCE - 27001 • Reporte Bomberos • Mapa Zonas Emergencias 2 • Sistema Alerta de Emergencias • Plano de piso 2
• Contratos • Carta Presentacion Networking • Certificado NYCE - 27001 • Reporte Bomberos • Mapa Zonas Emergencias 2 • Sistema Alerta de Emergencias • Plano de piso 2
• Controles físicos de accesos al centro de datos
Si
*
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37 Proc. Gestión de activos Entregar por primera vez la información de autenticación a los usuarios, atender solicitudes de cambio y forzar el cambio en el primer acceso para asegurar el control de acceso 30/09/2025
En Proceso
0
• 1er Convenio Corporativo • 2do Convenio Modificatorio • 3er Convenio Modificatorio • Contrato prestación Enerser_XIGA • Contrato Proveedor Datos ASSETEL • Contrato Proveedor Networking Group
• 1er Convenio Corporativo • 2do Convenio Modificatorio • 3er Convenio Modificatorio • Contrato prestación Enerser_XIGA • Contrato Proveedor Datos ASSETEL • Contrato Proveedor Networking Group
• Gestión de activos
Si
*
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61 Ejemplar del monedero electrónico Entregar por primera vez la información de autenticación a los usuarios, atender solicitudes de cambio y forzar el cambio en el primer acceso para asegurar el control de acceso 30/09/2025
En Proceso
0
• Tarjeta QR • Holograma QR
• Tarjeta QR • Holograma QR
N/A
Si
*
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62 Reglas del negocio Entregar por primera vez la información de autenticación a los usuarios, atender solicitudes de cambio y forzar el cambio en el primer acceso para asegurar el control de acceso 30/09/2025
En Proceso
0
• Reglas del negocio
• Reglas del negocio
• Reglas de negocio respecto a la relación entre beneficiarios y vehículos
Si
*
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63 Información técnica del monedero Documentar características técnicas, almacenamiento seguro y especificaciones. 30/09/2025
No Iniciada
7
• Almacenamiento Seguro • Ficha Técnica Especificaciones Fis • Controles de Seguridad_C0D7DF85 • Ficha Técnica XIGA Holograma • Ficha Técnica XIGA Tarjeta
• Almacenamiento Seguro • Ficha Técnica Especificaciones Fis • Controles de Seguridad_C0D7DF85 • Ficha Técnica XIGA Holograma • Ficha Técnica XIGA Tarjeta
N/A
Si
.
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64_A A) Protocolo de autenticación. Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo • Ticket_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo * LOG_tarjeta_Inciso_A firmado
• Vid_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo • Ticket_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo * LOG_tarjeta_Inciso_A
N/A
Si
.
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64_B B) Intento de adquisición de combustible. Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible * LOG_tarjeta_Inciso_B firmado
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible * LOG_tarjeta_Inciso_B
N/A
Si
.
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64_C C) Verificación de condiciones de bloqueo. Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Verif de condiciones de bloqueo * LOG_tarjeta_Inciso_C firmado
• Vid_Verif de condiciones de bloqueo * LOG_tarjeta_Inciso_C
N/A
Si
.
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64_D D) Intento de adquisición de combustible 2 Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible 2 * LOG_tarjeta_Inciso_D firmado
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible 2 * LOG_tarjeta_Inciso_D
N/A
Si
.
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64_E E) Verificación de condiciones de desbloqueo Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_tarjeta_Inciso_E firmado
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_tarjeta_Inciso_E
N/A
Si
.
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64_F F) Intento de transacción con combustible distinto Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_Tarjeta_Inciso F firmado
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_tarjeta_Inciso_F
N/A
Si
.
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64_A A) Protocolo de autenticación Holograma Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo • Ticket_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo * LOG_Holograma_Inciso_A firmado
• Vid_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo • Ticket_Autenticación_beneficiario_e_id_vehículo * LOG_Holograma_Inciso_A
N/A
Si
.
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64_B B) Intento de adquisición combustible Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible< * LOG_Holograma_Inciso B firmado
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible< * LOG_Holograma_Inciso B
N/A
Si
.
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64_C C) Verificación de condiciones de bloqueo. Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Verif de condiciones de bloqueo * LOG_Holograma_Inciso_C firmado
• Vid_Verif de condiciones de bloqueo * LOG_Holograma_Inciso_C
N/A
Si
.
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64_D D) Intento de adquisición de combustible 2 Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible 2 * LOG_Holograma_Inciso_D firmado
• Vid_intento_de_adquisición_de_combustible 2 * LOG_Holograma_Inciso_D
N/A
Si
.
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64_E E) Verificación de condiciones de desbloqueo Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_Holograma_Inciso E firmado
• Vid_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo • Ticket_Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo * LOG_Holograma_Inciso E
N/A
Si
.
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64_F F) Intento de transacción con combustible distinto Realizar pruebas funcionales de autenticación y transacciones, documentar resultados.
30/09/2025
No Iniciada
6
• Vid_transacción con combustible distinto • Ticket_transacción con combustible distinto * LOG_Holograma_Inciso F firmado
• Vid_transacción con combustible distinto • Ticket_transacción con combustible distinto * LOG_Holograma_Inciso F
N/A
Si
.
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65 Gestión de los procesos operativos Manual del Portal, Autenticación 2FA, cambios en el protocolo de datos. 30/09/2025
No Iniciada
8
• Factor Autenticación • Procesos Operativos • Guía_Básica_de_Portal • Manual_del_portal_Xiga
• Factor Autenticación • Procesos Operativos • Guía_Básica_de_Portal • Manual_del_portal_Xiga
* Gestión de los procesos operativos Xiga
Si
.
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 Protocolo de autenticación/Verificación_de_protocolo_de_autenticación_del_beneficiario_e_identificación_del_vehículo_T.jpg){kind=link}
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 Intento de transacción con combustible distinto/Intento_de_transacción_con_el_monedero_electrónico_con_combustible_distinto_al_definido_en_el_monederoT.jpg){kind=link}
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 Protocolo de autenticación/Verificación_de_protocolo_de_autenticación_del_beneficiario_e_identificación_del_vehículo_H.jpg){kind=link}
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 Verificación de condiciones de desbloqueo/Verificación_de_condiciones_de_desbloqueo_del_monederoH.jpg){kind=link}
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 Intento de transacción con combustible distinto/Intento de transacción con el monedero electrónico con combustible distinto al definido en el monederoH.jpg){kind=link}
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