39 Planes de Mtto Activos Entregar por primera vez la información de autenticación a los usuarios, atender solicitudes de cambio y forzar el cambio en el primer acceso para asegurar el control de acceso 30/09/2025
En Proceso
0
• Convenio Enerser -Xiga • Conv Modificatorio XIGA-Corporativo • Conv Modificatorio XIGA-Corporativo2 • Calendario de mtto • Contrato Enerser_XIGA • Contrato Centro de Datos ASSETEL • Contrato Datos Networking Group • Listado de Mantenimientos XIGA • Calendario Mtto Prev • Mantenimiento Angelica Andrade • Mantenimiento Axel Martinez
• Convenio Enerser -Xiga • Conv Modificatorio XIGA-Corporativo • Conv Modificatorio XIGA-Corporativo2 • Calendario de mtto • Contrato Enerser_XIGA • Contrato Centro de Datos ASSETEL • Contrato Datos Networking Group • Listado de Mantenimientos XIGA • Calendario Mtto Prev • Mantenimiento Angelica Andrade • Mantenimiento Axel Martinez
• POL-Lineamiento de mantenimiento preventivo y correctivo
No
• Fmto-31 Mantenimiento de equipos
📤 Subir
41 Política de escritorio limpio Separar físicamente o lógicamente los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. 30/09/2025
No Iniciada
2
• Evidencia de escritorio limpio_ERP
• Evidencia de escritorio limpio_ERP
• Política de escritorio limpio y equipo desatendido
Si
*
📤 Subir
44 Doc. Protección código malicioso Reportes SonarQube, configuración CI/CD con escaneo, procedimiento DevSecOps. 30/09/2025
No Iniciada
3
• Veeam Backup y Fortigate_ERP • Protección VS código_malicioso_ERP • Antivirus DDB1A390_ERP
• Veeam Backup y Fortigate_ERP • Protección VS código_malicioso_ERP • Antivirus DDB1A390_ERP
N/A
Si
*
📤 Subir
56 Proc.atención a incidentes Definir política de acceso seguro a sistemas con revisiones periódicas. 30/09/2025
En Proceso
0
• Gestion de incidentes de Seguridad • Incidentes de seguridad_1 • Incidentes de seguridad_2 • Incidentes de seguridad_3 • Base de Conocimientos GLPI_ERP • Evidencia de Base de Conocimientos • Evidencia de Base de Conocimientos
• Gestion de incidentes de Seguridad • Incidentes de seguridad_1 • Incidentes de seguridad_2 • Incidentes de seguridad_3 • Base de Conocimientos GLPI_ERP • Evidencia de Base de Conocimientos • Evidencia de Base de Conocimientos
• Política de Incidentes de Seguridad
Si
• Fmto-24 Registro de incidentes de seguridad • Fmto-25 Base_conocimientos_atención de incidencias
📤 Subir