| Inciso / Requisito | Descripción resumida | Notas para Product Owner y equipo de desarrollo | Fecha de cumplimiento estimada | Status de avance | Prior-Dep | Ejemplos | Editables | Pol, Proc y Guías Xiga_Mov | Pantallas de Sist, ERP, Portal? | Formatos Xiga_Mov | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Proc. Gestión derechos usuario | Reportes SonarQube, configuración CI/CD con escaneo, procedimiento DevSecOps. | 30/09/2025 | No Iniciada | 3 |
• Alta Cambios a cuenta privilegiada en sistema ERP • Perfiles de acceso a los aplicativos • F-16 Verificación de Permisos y Análisis • Solicitud_de_accesos_Alexia • solicitud_de_accesos_Axel |
• Alta Cambios a cuenta privilegiada en sistema ERP • Perfiles de acceso a los aplicativos • F-16 Verificación de Permisos y Análisis • Solicitud_de_accesos_Alexia • Solicitud_de_accesos_Axel |
• Alta Baja y Movimiento de usuarios | Si |
• Fmto-19 Solicitud de acceso • Fmto-30 Verificación de Permisos y Análisis de perfiles |